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主索引号 007578630/2019-00509 发布机构
副索引号 GX.2019-053
信息名称 关于2018年南宁高新区决算草案的报告
文         号 生成日期 2019-09-10
内容概述
关于2018年南宁高新区决算草案的报告

关于2018年南宁高新区决算草案的报告

 

按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规的规定和市人大常委会的安排,我受高新区管委会委托,现向市人大常委会本次会议报告2018年高新区决算情况,请予以审查。

2018年,面对复杂多变的国内外经济环境和形势,高新区全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。认真贯彻落实中央、自治区和南宁市的各项决策部署,全力以赴推进产业升级、开放合作、生态发展及党的建设等各项工作。按照高新区 “1239”工作思路,积极谋划、克难攻坚、真抓实干,齐心协力推动经济持续健康发展。积极应对复杂多变的国内外形势,主动适应财政经济发展新常态,不断推进财政各项改革,优化支出结构,加大改善民生和社会事业发展投入,保持社会和谐稳定。充分发挥财政职能,强化财政监督和管理,狠抓预算执行,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,财政运行情况总体良好。

一、2018年高新区决算总体情况

2018年,高新区本级财政总收入225,620万元,其中:一般公共预算收入154,484万元,上级补助收入59,144万元,调入资金2,720万元 ,上年结余收入5,272万元,调入预算稳定调节基金4,000万元。

财政总支出197,741万元,其中:一般公共预算支出184,758万元,上解支出 12,964万元(包含体制上解304万元、出口退税基数专项上解1226万元、城建税上解961万元、托管安宁片区补偿给西乡塘区支出7,618万元、托管综合保税区补偿给良庆区支出2,000万元等),地方政府一般债券还本支出19万元。

收支相抵,年终滚存结余21,541万元,补充预算稳定调节基金6,338万元。

2018年政府性基金总收入305,176万元,其中:政府性基金预算收入7,283万元,上级补助收入252,314万元,上年结余45,579万元。当年政府性基金总支出300,613万元,其中:政府性基金预算支出298,013万元,调出资金2,600万元。收支相抵,年终滚存结余4,563万元。

2018年高新区国有资本经营预算收入124万元(属于利润收入)。调出资金120万元,调入一般公共预算进行统筹安排,主要用于改善民生方面。收支相抵,年终滚存结余4万元。

2018年高新区社会保险基金预算收入(全部是机关事业单位养老保险基金收入)3,047万元,社会保险基金预算支出(全部是机关事业单位养老保险基金支出)1,912万元, 收支相抵,2018年社会保险基金预算当年收支结余1,135万元,年终滚存结余2,206万元。

二、2018年高新区收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2018年,一般公共预算收入154,484万元,同比增收7,117万元,增长4.83%,完成调整预算(154,602万元)的99.92%

1)税收收入完成143,777万元,比上年增收14,194万元,增长10.95%。其中:增值税(34%部分)收入66,815万元,比上年增收4,602万元,增长7.4%;企业所得税收入(30%部分)33,341万元,比上年增收6,309万元,增长23.34%;个人所得税收入(25%部分)11,327万元,比上年增收1,019万元,增长9.89%;资源税收入1万元,比上年减收15万元,下降93.75%;城市维护建设税收入16,010万元,比上年增收1,700万元,增长11.88%;房产税收入9,041万元,比上年减收972万元,下降9.71%;印花税收入7,242万元,比上年增收1,551万元,增长27.25%

2)非税收入完成10,707万元,比上年减收7,077万元,下降39.79%。其中:专项收入6,678万元,比上年增收620万元,增长10.23%;行政性收费收入583万元,比上年增收436万元,增长296.6%,主要是社会抚养费和城市道路占用挖掘费增加,2018年社会抚养费收入含清缴以前年度应缴未缴的收入,2018年辖区内道路占道挖掘、修复量增多,涉及给水管网、排水(污)管网、电力管网、燃气管网、信息化管线建设等,因此社会抚养费收入和城市道路占用挖掘费较去年有所增加;国有资源(资产)有偿使用收入1,816万元,比上年减收9,224万元,下降85.1%,主要是管委会整体包租的厂房租金必须扣减总公司收取园区企业上交的租金收入作为每年结算厂房补贴的金额,由于核算方式的改变,属不可比因素。罚没收入1,792万元,比上年增收1,062万元,增长145.48%,主要是城管、规划、国土监察大队加大打击违规停车、违法用地及违法建设力度,各类罚没收入增加;其他收入39万元,比上年增收36万元,增长1200%,主要是明月湖相思湖公园鲜鱼转让项目收入,属一次性增收,不可比。

2.转移性收入决算情况

转移性收入由上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、调入预算稳定调节基金构成。

1)上级补助收入59,144万元,其中:返还性收入12,131万元,其中:增值税税收定额返还315万元,营改增基数返还4,339万元,所得税基数返还991万元,自治区分享四税基数返还6,486万元;一般性转移支付收入4,699万元,其中:均衡性转移支付收入1,774万元,体制补助收入-562万元,结算补助收入1,757万元,基层公检法司转移支付收入3万元,城乡义务教育转移支付收入1,447万元,基本养老金转移支付收入90万元,城乡居民医疗保险转移支付收入1万元,固定数额补助收入122万元,其他一般性转移支付收入67万元;专项转移支付收入42,314万元。

2)上年结余收入5,272万元

3)调入资金2,720万元

4)调入预算稳定调节基金4,000万元

3.一般公共预算支出决算情况

2018年一般公共预算支出184,758万元,完成调整预算(含预算执行中上级专项补助和上年结余等变动项目,以下简称“预算”)的89.56%,比上年增支16,508万元,增长9.81%主要支出项目完成情况是:

1)一般公共服务支出32,787万元, 比上年增加12,439万元,增长61.13%,完成预算的92.82%增长快的主要原因是当年上级专项补助资金11,946万元,补助增加并相应安排支出

2)国防支出71万元, 比上年减少11万元,下降13.41%,完成预算的100%

3)公共安全支出12,541万元,比上年增加3,413万元,增长37.39%,完成预算的99.96%

4)教育支出27,830万元,比上年增加10,305万元,增长58.8%,完成预算的99.94%增长快的主要原因是年初安排学校建设资金5,000万元、落实自治区农业人口市民化奖励资金1,774万元以及教育费附加安排学校改扩建支出比上年增加所致;

5)科学技术支出19,875万元,比上年增加11,946万元,增长150.66%,完成预算的100%主要是对年初预算安排在“中小企业发展和管理支出”科目的扶持企业专项资金进行细分,用于扶持高新技术、科技创新型企业、企业研发以及双创企业的扶持资金列入“科学技术支出”科目;

6)文化体育与传媒支出959万元,比上年减少170万元,下降15.06%,完成预算的100%主要原因年初安排给部门的专项经费,年底无法落实的资金,为了加快支出进度,调剂用于急需的项目;

7)社会保障和就业支出9,629万元,比上年增加3,527万元,增长57.8%,完成预算的97.3%增长快的主要原因是落实上级专项补助资金678万元以及本级安排1,700万元补助企业养老保险以及机关事业单位基本养老保险增加所致

8)医疗卫生支出4,982万元,比上年增加1,050万元,增长26.7%,完成预算的98.73%

9)节能环保支出2,585万元, 比上年增加411万元,增长18.91%,完成预算的99.54%

10)城乡社区支出33,219万元,比上年减少22,980万元,下降40.89%,完成预算的96.73%下降的主要原因是;2018年一般预算安排用于路网建设的资金比2017年减少,路网建设资金用政府性基金预算安排

11)农林水支出2,357万元,比上年增加692万元,增长41.56%,完成预算的87.88%主要原因是当年上级专项补助资金1,166万元,补助增加并相应安排支出;

12)资源勘探电力信息等支出23,536万元,比上年减少2,589万元,下降9.91%,完成预算的71.89%,主要是对年初预算安排在此类科目的扶持企业专项资金33,525万元进行细分,用于扶持高新技术、科技创新型企业、企业研发以及双创企业的扶持资金列入“科学技术支出”科目;

13)商业服务业等支出8,674万元,比上年增加711万元,增长8.93%,完成预算的52.08%,此科目主要是落实上级专项补助资金,资金使用期限两年,尚有7,981万元结转下年继续使用;

14)金融支出39万元,比上年减少1,708万元,下降97.77%,完成预算的100%,下降的主要原因是2017年拨付南宁市融资担保公司资本金1,600万元,属于一次性不可比因素。

15)国土海洋气象等支出78万元,比上年减少55万元,下降41.35%,完成预算的100%

16)住房保障支出2,715万元,比上年减少779万元,下降22.3%,完成预算的99.74%主要原因是2017年棚户区改造上级补助资金260万元结转编入2018年年初预算,2018年上级财政下达调减文件,收回此专项资金,没有形成实际支出;

17)债务付息支出2,881万元,比上年增加338万元,增长13.29%,完成预算的100%

4.转移性支出决算情况

转移性支出由上解上级支出、债务还本支出两项构成:

1)上解上级支出12,964万元,其中:体制上解支出304万元,出口退税专项上解支出1,226万元,专项上解支出11,434万元(其中:代扣代收和代征税款手续费上解58万元,行政区域调整利益划转上解4万元,税务经费上解455万元,集中城建税上解961万元,安全系统垂直管理经费上解91万元,安宁支出基数划转-652万元,安宁年度新增上划中央两税返还收入划转5万元,安宁市本级收入基数划转894万元,加快城区经济发展的实施意见西乡塘补偿款7,618万元,2018年南宁综合保税区社会事务管理费用划转2,000万元)。

2)债务还本支出19万元

5.预备费安排使用情况

预备费安排使用情况:年初预算安排预备费1,650万元,当年未使用, 按规定补充预算稳定调节基金

6.“三公”经费支出决算情况

根据一般公共预算支出决算经济分类表,2018年高新区一般公共预算安排的出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(以下简称“三公”经费)支出合计203万元,比上年增加23万元,增长12.78%。其中:公务接待费24万元,比上年减少1万元,下降4%;因公出国(境)经费77万元,比上年增加30万元,增长63.83%,增长主要原因是随着高新区事业蓬勃发展,扩区后加大赴境外招商力度;公务用车运行维护费102万元,比上年减少6万元,下降5.56% 主要是贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,实行公务用车制度改革,严格控制“三公”经费支出

7.政府债务决算情况

高新区2018年年初政府债务余额164,700万元,当年采用其他方式化解的债务本金19万元, 2018年底政府债务余额164,681万元。全部是置换债券,其中一般债券85,981万元,专项债券78,700万元。偿还时间如下: 2019年到期的债券13,127万元; 2020年到期的债券52,553万元; 2021年到期的债券15,670万元; 2022年到期的债券17,000万元;2023年到期的债券18,359万元;2024年到期的债券25,400万元;2026年到期的债券22,572万元。

82017年结转资金使用情况

2017年结转2018年继续使用的资金5,272万元,已使用4,993万元,结余279万元按照盘活财政存量资金要求收回总预算统筹安排。

9.预算稳定调节基金和预算周转金安排使用情况

2017年底,高新区预算稳定调节基金期末余额7,074万元、预算周转金期末余额为零。2018年年初预算动用预算稳定调节基金4,000万元,统筹安排一般公共预算支出,未安排预算周转金。

2018年,高新区一般公共预算收入短收118万元。当年安排预备费1,650万元未使用,按规定补充预算稳定调节基金,从政府性基金调入2,600万元(当年政府性基金结转规模超过该项基金当年收入30%的部分补充预算稳定调节基金),从国有资本经营调入120万元,一般公共预算净结余调入预算稳定调节基金1,968万元,当年合计调入6,338万元,2018年期末余额为9,412万元。

10.重大支出政策及重点支出执行情况

2018,高新区坚持稳中有进的工作总基调,努力化解经济下行巨大压力,迎难而上,积极应对。全力扭转经济持续下滑的被动局面。

1)更加注重保障和改善民生。与人民群众生活直接相关的教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障方面的民生支出共46,115万元,占一般公共预算支出的25.96%;用于农林水、节能环保、城乡社区方面与民生密切相关的支出共38,161万元,占一般公共预算支出的20.65%。全力完成自治区、南宁市下达的各项民生工程年度任务,让发展成果惠及百姓,持续增进民生福祉。

(2)做大做强实体经济,提升经济发展质量。以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策并加力增效,着力支持实体经济和减轻企业负担,与扶持、培育企业直接相关的科学技术、资源勘探信息、商业服务业等支出共61,715万元, 占一般公共预算支出的33.4%,推动产业链向中高端发展,推进产业转型升级,深化创新驱动发展、集聚发展新动能,推动工业经济高质量发展。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1、政府性基金预算收入决算情况

2018年高新区政府性基金预算收入7,283万元(全部是城市基础设施配套费收入),上级补助收入252,314万元(其中:国有土地使用权出让收入补助251,892万元,彩票公益金收入补助422万元);上年结余收入45,579万元。

2、政府性基金预算支出决算情况

2018年高新区政府性基金支出298,013万元,主要项目决算情况如下:城乡社区支出294,833万元, 比上年增加164,022万元,增长125.39%, 完成预算的98.78%;增长较快的主要原因是城乡社区支出的资金来源为上级专项补助(全部为土地出让金收入回拨),补助资金增加,相对应的支出也随之增加。其他支出596万元,比上年增加392万元,增长192.16%,完成预算的98.68%主要原因是:当年上级专项补助收入421万元,上年专项结转98万元,支出随着补助资金增加而增加。债务付息支出2,584万元, 比上年增加1,566万元,增长153.83%,完成预算的100%。调出资金2,600万元, 调入一般公共预算进行统筹安排。

收支相抵,年终滚存结余4,563万元。

3、重大支出政策及重点支出执行情况

    高新区政府性基金预算支出根据基金预算收入、上级补助情况和项目实际需求主要用于以下用途:征地拆迁和补偿支出6,413万元土地储备收储项目96,244万元 土地一级开发整理项目投资资金支出109,507万元已征收未交付的土地出让项目25,000万元城市建设支出46,491万元 城市公共设施支出4,397万元 被征地农民缴纳养老保险补助资金589万元 、西乡塘区005县道建设1000万元、专项债务利息2584万元、用于社会福利及支持体育事业、残疾人事业596万元。

(三)2018高新区预算调整情况

预算执行中受上级补助资金、动用预算稳定调节基金、决算批复结余结转等因素影响,引起了预算总收入和总支出发生变化,按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,高新区上报了2018预算调整方案,并经20181123日召开的南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议审议批准。

1.一般公共预算调整方案

1高新区财政总收入计划由年初180,129万元调整为205,349万元,增加25,220万元。其中:转移性收入由年初25,527万元调整为50,747万元,增加25,220元,主要是上级补助收入增加24,285万元,市财政决算批复上年结余(结转)收入增加815万元。

2高新区财政总支出计划由年初178,009万元调整为196,354万元,增加18,345万元。一般公共预算支出由年初164,655万元调整为183,000万元,比年初预算增加18,345万元;转移性支出比年初预算增加19万元。

调整后预算收支平衡,收支相抵,预算结余8,976万元。

2.政府性基金预算调整方案 

1)政府性基金收入预算调整方案

高新区政府性基金收入由年初159,480万元调整为258,901万元,增加99,421万元。其中:上级政府性基金补助收入增加59,322万元,主要是土地出让金补助收入增加,上年结余收入增加40,099万元,主要是土地出让金补助结余。

2)高新区政府性基金支出预算调整方案

高新区政府性基金总支出由年初157,285万元调整为256,351万元,增加99,066万元。调整后基金预算收支平衡,收支相抵,结余2,550万元。 

三、落实人大批准预算决议有关情况

(一)狠抓财政收支管理工作,圆满完成全年目标任务

收入方面:一是抓好税收收入组织工作。充分发挥“财税联席、部门联动”的协税护税工作机制,通过加强财税部门协作,抓好财政经济运行监控,依法强化财政收入征管,进一步提高财政收入质量。通过对2018年税收超200万以上企业的监测,本年度重点税源企业总贡献达33.72亿元,占财政收入的73.52%2018年非税收入占一般公共算收入的比重为6.93%,同比下降5.14个百分点。二是大力抓好非税收入。实行“以票管收”管理制度,确保非税收入及时足额上缴财政。全年组织财政收入458,663万元,同比增长10.25%,超额完成年初人大会通过的收入目标。

支出方面:财政支出进一步增长。继续坚持保基本、保重点、保民生、压一般的支出原则,确保重点项目建设和各类重点民生支出需要。全年“稳增长”财政八项支出完成14.32亿元,同比增长16.05%。一是强化预算支出管控。切实加快支出预算进度,完善财政支出考核机制建设,保障支出预算按进度均衡执行;硬化预算刚性约束,严控预算追加,规范预算调整,严格按照人大批复执行。坚决贯彻执行中央八项规定,严格控制一般性支出和三公经费。二是加快上级专项转移支付支出进度,及时发挥专项转移支付资金的使用效益。重点督促相关项目主管部门和单位进一步加快项目支出进度,对支出进度偏慢的项目和单位,下发通知,督促其查找原因、限期整改,各部门齐抓共管,切实加快专项转移支付支出执行进度。

(二)积极筹措资金,全力支持重点项目及园区建设

紧紧围绕市委、市政府工作思路及重点工作安排,按照高新区产业布局集中、土地集约利用、功能配套完善、环境文明友好的原则,认真统筹安排项目建设计划,围绕“老区升级、新区拓展”拉开园区建设新框架,为园区产业的转型升级打下坚实的基础。全年用于高新区土地收储征地、拆迁、土地报批、路网及五通一平建设、基建工程、厂房建设、污水管网、污水处理设施、黑臭水体整治、水电工程项目、市政建设项目等建设资金支出31.37亿元。一是全力推进南宁综合保税区建设。按照“两年成规模、五年大突破”的目标继续加快开发建设综合保税区及其配套区。2018年完成征地6483亩,拆迁10.3万平方米,土地平整2715亩,土方开挖1480万立方米。围网内基础设施建设已基本完成;围网外配套区已建成金海路一期、华海路一期、金良路、杜鹃路等6条道路,在建的海德路一期、利华路(华海路华兴路)、丰华路一期、金海路二期约分别完成工程量的90%85%70%60%。标准厂房已建成六栋,总建筑面积34.44万平方米。公租房二期2#楼已竣工待消防验收即可投入使用,5#楼正在进行主体结构楼面施工,6#7#楼已封顶,正在装修。商务中心1#楼完成18层主体结构施工,2#楼完成基坑土方开挖。二是积极参与南向通道建设。中新南宁国际物流园,2018124日获自治区人民政府批复设立,列为自治区重点园区,中新互联互通南向通道建设重点项目之一,并作为自治区统筹推进的重大项目。三是积极推进南宁·中关村双创示范基地、南宁·中关村科技园、南宁创客城、南宁生态产业园等创新载体建设,搭建创新平台,为园区企业发展提供强有力的平台支撑。四是加速推进生态环境建设。做好迎接自治区成立60周年大庆市容整治工作,高标准推进高新区核心区、中关村科技园区园林绿化建设,着力构建绿色空间环绕的生态格局。完成高新大道、罗文大道、丰达路、石埠路等道路绿化提升以及滨河路人行道改造工程,邕江两岸(陈西村段-石埠堤路入口)城市风貌美化提升工程。开展扬尘污染治理、“两违”整治、交通联合整治,使市容环境明显改善,交通秩序明显改观,文明素质明显增强,空气质量持续改善,圆满完成2018年环广西公路自行车世界巡回赛高新段赛道建设,向世界展示良好的城市面貌。

(三)落实激励政策,全力以赴推动经济发展

坚持把创新作为内生动力,放大财政资金使用效益,助推经济加快发展。通过运用财政贴息、无偿资助、资金配套等多种手段,加大对企业技术改造和产业结构调整的扶持力度,全年落实各项企业扶持资金5.67亿元。扶持资金的及时兑现,大大增强企业在高新区发展的信心,稳定了重点企业的产值、销售收入和税收等主要经济发展指标。  

一是落实好“降本减负”等惠企政策。为贯彻落实自治区、南宁市工业高质量发展大会的部署,根据《南宁市人民政府关于印发促进南宁高新技术产业开发区创新发展若干措施的通知》(南府规〔201823号)等政策文件,出台《南宁高新区关于降低企业成本促进工业经济稳增长的政策措施》。对园区工业企业在设备投资、智能化改造、职工社会保障等方面给予补助,对工业产值增长快的企业将给予奖励,将政策落实到企业,为企业减轻负担,帮助园区企业切实解决发展困难,全力稳定园区工业经济基本面。

二是狠抓产业发展,保障产业转型升级。以提升现代服务业和战略性新兴产业为方向,支持并引导发展新一代信息技术、智能制造、生命健康、新材料和节能环保等新兴产业以及现代服务业,全力发掘企业发展潜能,支持企业做大做强。20187月,国务院新增设立南宁等一批跨境电商综合试验区,为加快推动园区跨境电商产业发展,816日,南宁高新区、河南保税集团、广西邮政公司三方签订了合作协议,1017日,三方合资注册成立广西南大门跨境电商运营有限责任公司,共同运营中国—东盟(南宁)跨境电子商务产业园,打造中国(南宁)跨境电子商务综合试验区核心园区。2018年累计有66家企业办理了南宁跨境贸易电子商务综合服务平台接入备案手续。

三是扎实推进企业专利申报、高新技术企业认定等工作,进一步提高创新平台建设和提升科技成果,积极组织园区企业申报自治区、南宁市及本级的创新扶持项目,按照《关于加强自主创新促进高新技术产业发展的若干政策》的文件精神,鼓励企业发展自主知识产权、知识产权成果转化、支持企业建立研发机构,积极兑现政策,扶持企业创新发展。2018年底,南宁高新区高新技术企业达260家。

四是稳步推进国家级创新型特色园区、国家知识产权试点园区、知识产权服务业集聚发展试验区建设。①加大创新载体建设,2018年共有各类孵化载体27个,自治区级以上众创空间10家,自治区级以上孵化器7家,载体总面积近100万平米,创新创业承载能力增强。②积极搭建创新平台,增强企业自主创新能力。2018年高新区新增自治区工程技术研究中心5家,累计50家;新增2家国家级企业技术中心,累计达3家;高校创业示范基地6家;国家认可实验室CNAS累计12家;自治区企业技术中心38家;广西院士工作站25家、博士后工作站6家。③政产学研用结合取得新进展,推动科技成果转化。20185月,最新研发的石墨烯复合橡胶改性沥青路面技术在南宁大桥首次应用,这是国内率先实现石墨烯在路桥高等级公路的商业化应用。同年,先后推动先进铝加工创新中心、华数新能源汽车轻量化研究院两家新型研发机构落户南宁高新区。

(四)充分发挥南宁中关村双创基地“火车头”作用,使其发展、壮大成为南宁制造基地

创新驱动是南宁高新区发展的永恒主题,中关村牵手南宁后,最重要的是给南宁带来了创新理念和思维,这对我们影响非常大。比如人才、项目、技术、资金等创新要素的不断导入,对地方创新发展起到了非常大的推进作用。同时,成立了一支城市发展基金,支持科技型中小企业发展,培育了源源不断的创新主体。高新区发展很弱的一环是国际化。随着中关村导入外来资源,现在园区已与以色列、德国建立了合作。尤其是与以色列的合作,专门成立了中以成果转化中心,帮助企业进行国际合作项目。短短两年里,南宁·中关村科技园初步形成了“基地+产业园”的共生创新生态系统格局。京桂“联姻”,携手打造了协同创新的“南宁样板”。 724日,位于大学西路的南宁·中关村创新示范基地(相思湖区)成功揭牌,将打造立足广西,辐射中南西南,面向东盟国家的国际创新高地。这是今年以来南宁·中关村第二次“版图”扩容。南宁·中关村科技园在南宁高新区安宁片区打造产业园,重点聚焦以新一代信息技术为核心、“信息+先进制造、信息+现代服务”的“12”产业体系。南宁·中关村科技园入驻行业重点企业达45家、孵化创新团队80个,入驻率达82%;培育特飞云天、七三科技等6家国家高新技术企业,取得知识产权和科技专利376项;形成智能制造、新一代信息技术等4个产业微集群。目前园区已成为广西首个国家双创示范基地,成为国务院给予监查激励的全国15个区域双创示范基地之一。

(五)着力优化支出结构,支持民生事业发展

坚持把民生保障作为根本任务,优先扶持涉及民生的各项社会事业。统筹安排,突出重点,落实好各项惠民利民政策。支出重点向教育、社会保障、文体、医疗卫生、农业等民生工程倾斜,着力提升群众生活水平。按财政部口径计算,全年民生支出11.29亿元,占一般公共预算支出的61.19%

一是重点发展教育事业,全年教育支出27,830万元。其中:落实义务教育阶段教师工资、绩效工资、生均公用经费以及各项资助政策12,505万元,落实学前教育入园补助及改革发展补助等资金374万元,当年教育费附加收入的51%3,406万元划给西乡塘区使用,安排中小学校建设资金10,046万元,稳步推进辖区中小学校舍新建、迁建、改扩建工作。

二是全年社会保障和就业支出9,629万元,其中:基层政权和社区建设支出978万元,其他民政支出182万元,聘用人员社保缴费2,542万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2,660万元,本级安排1,700万元补助企业养老保险,抚恤、城乡低保、残疾人事业、社会福利,财政对城乡居民社会养老保险基金的补助等资金1,251万元,落实好为民办实事项目及社会救助政策

三是全年医疗卫生与计划生育支出4,982万元,其中:行政事业单位医疗支出2,682万元,基层医疗卫生机构支出408万元,人口和计划生育事务支出332万元,食品和药品监督管理支出280万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出163万元,基本公共卫生服务项目支出914万元,重点做好疾病防控工作。

四是全年城乡社共支出33,219万元,其中城乡社区管理事务5,156万元,城乡社区规划与管理226万元,城乡社区公共设施20,908万元,城乡社区环境卫生6,913万元,着重开展了市容市貌环境卫生综合整治、环自行赛赛道整治、辖区内河黑臭水体整治、扬尘污染治理、整洁畅通有序大行动、乡村建设、整治“两违”,防内涝、道路照明、园林绿化、给排水等市政设施的维修、养护等,切实改善辖区人居环境

五是支农惠农政策全面落实,推动农村综合改革,全年农林水事务支出2,357万元。扎实做好重大动物疫病防控、畜禽产品安全监管、开展打击私屠滥宰专项整治、森林防火、防汛、水库移民及村级公共服务中心建设等工作。积极推进对口扶贫帮扶工作,向对口帮扶隆安县拨付扶贫资金500万元、向精准扶贫对口帮扶村拨付扶贫资金305万元。对村民委员会和村党支部的补助445万元。

(六)着力完善监督管理制度,促进财政管理效能提升

1.加强预算管理,推进财政改革。依法编制预算。认真贯彻落实《预算法》,规范预算运作程序,按照积极稳妥原则和“保工资、保运转、保民生”的要求,不断细化预算编制,调整和优化财政支出结构,保障各项刚性支出和民生项目的需要。坚持全面完整原则,依法编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算等“四本预算”,完善全口径预算管理体系,确保预算编制全面真实。坚持收支平衡原则,量入为出、有保有压,既体现发展需要,又兼顾实际财力,努力开源节流、增收节支,确保财政收支平衡。积极完善预算执行全过程动态监控机制,完善预算执行管理办法,加大四本预算的统筹力度,全面推进预决算公开工作,切实增强预算执行的严肃性,提高预算执行的准确率。建立预算支出绩效评价等有效措施,稳步推进预算绩效管理改革工作。

2.建立健全财政资金执行动态监控机制。今年以来,通过预算执行动态监控系统监控预警1332笔,监控金额42,120万元。一是突出规则牵引,强化业务规范。依据财政财务管理要求,不断优化预警规则,财政在预算执行过程中的监控作用显著增强,预警比例逐期下降;二是突出管理重点,落实政策部署。对三公经费、进行重点监控,促进部门单位严格执行经费分类科目;三是突出互动实效,精细财政管理。通过系统智能预警提醒预算单位自行核实支付业务,结合日常人工数据巡查,甄别筛选异常业务,向相关业务部门反映,进行修正。同时,针对动态监控发现的资金支付不规范、用途不合理,以及公务卡使用不合格和代理银行服务不到位等问题,从预算单位主体责任不清晰、财政监管和政策保障等方面进行分析,提出具体建议,进一步规范国库集中支付运行。

3.稳步推进预算绩效管理改革。高新区共有预算单位26个,全部参加预算绩效管理工作考评,预算绩效管理工作推进范围达到100%,实现全覆盖。整体支出绩效目标管理的部门是南宁高新技术产业开发区管理委员会1个预算单位。预算绩效考核涉及各预算单位100万元以上的90个项目,涉及金额11.30亿元,占一般公共预算支出的69.75%。财政委托、授权具备一定资质的专业机构广西智税宝财税咨询有限公司作为第三方,通过组织专家组进行评价的方式,由第三方组织对资金项目开展绩效考核,制定评价工作方案,设计评价流程,实施现场与非现场评价,撰写评价报告,根据评价结论提出相关意见建议,为编制下年度预算提供重要依据,有力的促进部门单位加强预算绩效管理。

4.进一步强化财政投资评审管理。不断完善财政投资项目建设事前评审机制,注重项目预算和招标控制价把关, 2018年完成各类评审结算项目185个,送审金额为31,936万元,审定金额为26,446万元,审减金额为5,490万元,综合审减率为17.2%,可利江环境综合整治工程二期工程梧桐路南段工程、罗文坡小学拆建工程、金海路、相思湖北路C等一批重点项目实行跟踪评审,确保重点工程项目的顺利推进。财政投资评审工作的有效实施,为财政投资节约了大量财政资金,提高了财政资金的使用效率。

5.进一步加大政府采购监管力度。坚持政府采购监督管理与操作执行相分离的原则,实行政府采购合同备案制。切实加强对政府采购定点供应商、代理机构的监管,加强对采用政府非公开招标方式以外其他招标方式的审批,积极推进高新区政府购买服务制度建设,依法依规处理政府采购投诉项目案件,确保政府采购工作的规范化、法制化、制度化。2018年共办理政府采购业务58宗,已完成56宗。成交项目预算金额约7,081万元,中标金额约6,602万元,节约财政资金约479万元,节约率约7%

6.切实加强财政监督。一是抓好专项资金监管。联合纪检监察室、社会事业局等相关部门对教育文化、农村低保、农林水利、农资综合、畜牧水产、扶贫资金等民生和强农惠农项目进行监督检查,严格资金拨付和使用程序,确保各项民生政策落到实处。二是抓好财政内部监管。积极研究制定内部控制基本制度及预算编制风险控制、预算执行风险控制、政策制定风险控制等八类专项风险防控管理办法,认真履行财政源头治理和反腐败工作职责。三是部署抓好行政事业单位内部控制基础性评价工作,以评促建,积极推动各行政事业单位开展内部控制制度建设工作,建立健全责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构。四是抓好日常财政监管。强化财务基础规范化工作,严格日常行政经费报账审核程序,规范手续,从严把关,加强对各部门经费使用情况监控,重点控制“三公”经费。

高新区2018年预算执行情况总体较好,但也存在一些问题,一是财政收入增长后劲不足。财政收入呈现“高开低走、逐步回落”的态势,增速由1月的28.03%回落到12月的10.25%,财政收入增长的基础仍不牢固,随着财政收入基数的增大,增收难度进一步加大,保持财政收入持续稳定增长压力加大。从中长期均衡看,发展壮大财源的任务较重,财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善;二是收支矛盾加剧,在财政收入增长放缓的同时,各项刚性支出有增无减,2019-2021偿债压力较大,形成的可用财力少,收支平衡压力加大,特别是南宁综合保税区、南宁高新区武鸣产业园(飞地园区)开发建设及完善基础设施资金需求巨大,同时,从2018年起五年内需分摊南宁市轨道交通建设资金、改善民生、实施教育三年发展规划、 “大行动”、“生态乡村”等支出需求较大。面对日益增长的刚性支出与财政资金供给之间的矛盾,提高财政资源配置效率、切实满足民生需求的能力需进一步提升。针对上述问题,我们将高度重视,进一步深化财政改革,优化财政资源配置,调整和优化财政支出结构,不断提高财政管理水平,加强预算管理,认真解决工作中存在的问题。

四、进一步提高预决算管理水平

针对当前存在的问题和不足,我们将继续深化各项财政改革,切实加强科学化精细化管理,进一步提高预决算管理水平。            

(一)进一步提高预算编制管理水平

继续深化部门预算改革,完善部门预算编审机制,进一步细化预算编制内容,完善支出标准体系,加强结转结余资金预算编制管理,健全程序规范、内容全面、方法科学、公开透明的部门预算制度。坚持勤俭节约,从严从紧编制预算,紧紧围绕管委会决策实现集中财力办大事。

(二)进一步提高预算执行管理水平

进一步加强财政收入组织工作,加大力度培植和壮大财源,确保各项税收和非税收入应收尽收,切实提高财政收入总量和质量。最大限度地用活、用好、用透中央政策,争取中央、自治区财政进一步加大对高新区支持力度。进一步强化预算支出执行管理,严格控制预算执行中的调整和追加,强化预算约束力;严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费和一般性项目支出增长;不断优化财政支出结构,继续加大结转结余资金管理和资金整合力度,切实提高财政资金使用效益;及时细化和下达预算资金,加强财政资金拨付管理和完善部门支出进度通报考核机制,督促加快财政支出进度。加强地方政府性债务管理,切实防范财政金融风险。

(三)进一步提高预算绩效管理水平

牢固树立绩效理念,加大力度推进预算绩效管理。加快建立预算编制有目标、预算执行有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理模式,逐步实现预算绩效管理横向到边、纵向到底,并着力推进重点领域、重点项目、重点资金特别是专项资金的项目绩效管理。建立健全标准统一、规范可行的预算绩效管理制度体系、绩效评价指标体系和绩效考核机制。继续扩大预算绩效管理试点范围。

(四)进一步提高预决算公开工作水平

全面推进财政预决算信息公开,提高财政管理透明度。除涉及国家秘密的内容外,主动向社会公开经市人大审查批准的财政预决算、调整预算及“三公”经费,全面落实预算法,不断提高依法行政、依法理财水平。进一步加强对部门预决算公开工作的指导,全面提高部门预决算公开工作水平。

(五)进一步提高财政监督管理水平

建立健全财政监督体系,牢固树立“大监督”理念,加快建立事前、事中、事后监督相结合的新机制,采取专项监督和日常监管相结合的方式,推动财政监督延伸到所有政府性资金和财政运行全过程。完善财政投资评审管理机制,提高项目支出预算管理科学化、精细化和规范化水平。继续加强重点民生专项资金和重大项目资金监督检查,深化部门预算监督工作,对存在违法违规的问题提出整改要求并追踪整改情况。

2018年我们继续严格遵守《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,积极接受市人大常委会的依法监督,扎实做好各项财政工作,以高度的责任感,扎实工作,积极作为,为实现高新区经济又好又快发展继续努力奋斗。

附件:
附件1: 南宁高新区2018年财政收支决算(草案).xlsx
 
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