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主索引号 007578630/2018-00033 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区财政局
副索引号 GX.A004062018-001
信息名称 关于南宁高新技术产业开发区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
文         号 生成日期 2018-01-30
内容概述
关于南宁高新技术产业开发区2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
按照《预算法》要求,高新区编制了2017年预算执行情况和2018年预算草案,现将有关情况报告如下:
一、2017年高新区预算执行情况
2017年,面对复杂严峻的国内外经济形势和艰巨繁重的财税改革任务,南宁高新区全面贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大会议精神,紧紧围绕自治区营造“三大生态”、实现“两个建成”奋斗目标,按照全市建设“四个城市”和推进“六大升级”工程部署,认真实施高新区党工委提出的“1236”工作思路,克难攻坚、真抓实干,全力以赴做好稳增长工作,推动园区经济社会工作取得了新的发展成效不断推进财政各项改革,优化支出结构,加大改善民生和社会事业发展投入,保持社会和谐稳定。充分发挥财政职能,强化财政监督和管理,狠抓预算执行,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,财政运行情况总体良好。
(一)一般公共预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
全年组织财政收入41.59亿元,与上年相比增收42,177万元,增长11.28%。其中:一般公共预算收入147,346万元,同比减收15,518万元,下降9.53%;上划中央收入177,664万元,同比增收39,371万元,增长28.47%;上划自治区分享“四税”收入49,922万元,同比增收3,864万元,增长8.39%;根据现行南宁市市对区财政管理体制方案(南府发[2015]13号),高新区辖区范围内的城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税列入开发区财政收入统计口径,但仍作为市级预算收入,上划市级五税收入41,037万元,同比增收14,459万元,增长54.4%。
一般公共预算总收入201,467万元,当年一般公共预算总支出197,010万元,收支相抵,年终滚存结余4,457万元(含专款结转)。
一般公共预算总收入构成:一般公共预算收入147,346万元;转移性收入54,121万元,其中:地方政府一般债券转贷收入10,050万元,上级补助收入33,215万元,上年结余收入7,312万元,动用预算稳定调节基金3,352万元,从国有资本经营预算调入一般公共预算192万元。
在一般公共预算收入中:(1)税收收入完成129,572万元,比上年增收22,097万元,增长20.56%。其中:增值税(34%部分)收入62,093万元,比上年增收19,339万元,增长45.23%;营业税(30%部分) 收入120万元,比上年减收13,251万元,下降99.1%;企业所得税收入(30%部分)27,032万元,比上年增收4,655万元,增长20.8%;个人所得税收入(25%部分)10,307万元,比上年增收2,748万元,增长36.35%;资源税收入16万元,比上年减收7万元,下降30.43%;城市维护建设税收入14,306万元,比上年增收2,803万元,增长24.37%;房产税收入10,011万元,比上年增收4,043万元,增长67.74%;印花税收入5,687万元,比上年增收1,767万元,增长45.08%。(2)非税收入完成17,774万元,比上年减收37,615万元,下降67.91%。其中:专项收入6,056万元,比上年增收1,158万元,增长23.64%;行政性收费收入147万元,比上年减收22,326万元,下降99.35%,主要是城市道路占用挖掘费比上年减少22,334万元,下降99.7%;国有资源(资产)有偿使用收入10,839万元,比上年减收16,421万元,下降60.24%,主要是标准厂房租金收入比上年减少16,708万元,下降63.23%;罚没收入729万元,比上年增收11万元,增长1.53%;其他收入3万元,比上年减收37万元,下降92.5%。
当年一般公共预算总支出构成为:(1)一般公共预算支出168,290万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的97.42%,比上年减支28,332万元,下降14.41%;(2)转移性支出28,720万元,其中:上解上级财政支出 13,354万元(包含体制上解304万元、出口退税专项上解1,226万元、城建税上解852万元、托管安宁片区补偿给西乡塘区即加快城区经济发展的实施意见的补偿款7,273万元、托管综合保税区补偿给良庆区即南宁综合保税区社会事务管理费用划转2,000万元等),地方政府一般债券还本支出10,050万元。
一般公共预算支出主要项目执行情况如下:一般公共服务支出20,346万元, 比上年增加1,164万元,增长6.07%,完成预算的99.61%;国防支出82万元, 比上年减少18万元,下降18%,完成预算的100%;公共安全支出9,170万元,比上年增加944万元,增长11.48%,完成预算的100%;教育支出17,525万元,比上年增加5,372万元,增长44.2%,完成预算的99.75%,增长的主要原因是发放事业单位绩效工资增量以及教育费附加安排的学校改扩建支出;科学技术支出7,929万元,比上年增加3,191万元,增长67.35%,完成预算的99.81%;文化体育与传媒支出1,129万元,比上年增加76万元,增长7.22%,完成预算的100%;社会保障和就业支出6,101万元,比上年减少9万元,下降0.15%,完成预算的99.82%;医疗卫生支出3,932万元,比上年增加401万元,增长11.36%,完成预算的97.96%;节能环保支出2,174万元, 比上年减少469万元,下降17.74%,完成预算的100%;城乡社区支出56,200万元,比上年减少16,445万元,下降22.64%,完成预算的100%;农林水支出1,665万元,比上年减少194万元,下降10.44%,完成预算的90.69%;资源勘探电力信息等支出26,125万元,比上年减少20,422万元,下降43.87%,完成预算的93.24%;商业服务业等支7,963万元,比上年增加158万元,增长2.02%,完成预算的79.61%;金融支出1747万元,比上年增加1,373万元,增长367.11%,完成预算的100%,增长过快的主要原因是拨付南宁市融资担保公司资本金注入款1,600万元,属一次性不可比因素;国土海洋气象等支出133元,比上年增加6万元,增长4.72%,完成预算的93.01%;住房保障支出3,494万元,比上年减少341万元,下降8.89%,下降的主要原因是棚户区改造上级补助资金比上年减少所致,完成预算的88.78%;债务付息支出2,543万元,比上年减少2,998万元,下降54.11%,完成预算的100%;债务发行费用5万元,比上年减少53万元,下降91.38%,完成预算的100%;其他支出27万元,比上年减少68万元,下降71.58%,完成预算的100%。
2.预备费执行情况
高新区年初预算安排预备费1,900万元未动用,年底调入预算稳定调整基金。
3.“三公”经费执行情况
2017年高新区一般公共预算计划安排的“三公”经费427.29万元,比上年预算数减少540.7万元,下降55.86%。其中:公务接待费256.49万元,比上年预算数减少0.9万元,下降0.35%;因公出国(境)经费55万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费115.8万元,比上年预算数减少539.8万元,下降82.34%。
4.预算稳定调节基金和预算周转金情况
根据《关于2016年南宁市财政与高新区财政年终结算有关事项的通知》(南财预〔2017305号),南宁市财政局2016年结算批复高新区2016年预算稳定调节基金期末余额3,352万元、预算周转金期末无余额。2017年动用预算稳定调节基金统筹安排一般公共预算支出3,352万元,年底补充预算稳定调节基金5,316万元,2017年预算稳定调节基金结余5,316万元、预算周转金期末无余额。
5.高新区债务情况
    2017年底政府债务余额16.47亿元。其中一般债务余额8.6亿,专项债务余额7.87亿元。其中:2019年到期的债券13,127万元;2020年到期的债券52,553万元;2021年到期的债券15,670万元;2022年到期的债券17,000万元;2023年到期的债券18,359万元;2024年到期的债券25,400万元;2026年到期的债券22,572万元。
(二)政府性基金预算执行情况
政府性基金预算总收入180,264万元,当年政府性基金预算总支出174,784万元,收支相抵,年终滚存结余5,480万元。
政府性基金预算总收入构成为:当年政府性基金收入4,246万元(全部为城市基础设施配套费收入4,246万元);上级补助收入129,050万元;上年结余收入4,568万元,地方政府专项债券转贷收入42,400万元。
当年政府性基金预算总支出构成:政府性基金预算支出132,384万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的96.12%,比上年增加86,553万元,增长188.85%;地方政府专项债务还本支出42,400万元。
政府性基金预算支出主要项目执行情况如下:社会保障和就业支出308万元,比上年增加55万元,增长21.44%,完成预算的96.86%;城乡社区支出130,811万元,比上年增加85,418万元,增长188.17%。
(三)国有资本经营预算执行情况
高新区国有资本经营预算收入802万元(属于利润收入)国有资本经营预算支出610万元,用于国有企业政策性补贴方面的支出;调出资金192万元,调入一般公共预算进行统筹安排,主要用于改善民生方面。
(四)社会保险基金预算执行情况
高新区社会保险基金预算收入(全部是机关事业单位养老保险基金收入)2,051万元,社会保险基金预算支出(全部是机关事业单位养老保险基金支出)1,818元,收支相抵,2017年社会保险基金预算当年收支结余233元,上年结余1,147万元,年终滚存结余1,380元。
以上报告的2017年预算执行情况是根据预测数汇编而成的,与实际决算数相比可能会有一些差距,待市财政局批复决算后,再按规定向市人大常委会报告。
(五)2017年高新区预算调整情况
预算执行中受收入结构发生变化、动用预算稳定调节基金、上级补助资金等因素影响,引起了预算总收入和总支出发生变化,按照《中华人民共和国预算法》第七章关于预算调整的有关规定,高新区上报了2017年预算调整方案,并经2017年11月28日召开的南宁市第十四届人民代表大会常务委员会第八次会议审议批准。
1.一般公共预算调整方案
(1)高新区财政总收入计划由年初21.24亿元调整为22.22亿元,增加0.98亿元。其中:转移性收入由年初4.53亿元调整为5.51亿元,增加0.98亿元,主要是上级补助收入增加0.74亿元,市财政决算批复上年结余(结转)收入减少915万元,动用预算稳定调节基金增加0.34亿元。
(2)高新区财政总支出计划由年初21.24亿元调整为22.22亿元,增加0.98亿元。一般公共预算支出由年初18.53亿元调整为16.8亿元,比年初预算减少1.73亿元;转移性支出由年初2.41亿元调整为2.34亿元,减少670万元。调整后预算收支平衡,收支相抵,预算结余3.08亿元。
2.政府性基金预算调整方案 
(1)政府性基金收入预算调整方案
高新区政府性基金收入由年初14.39亿元调整为19.15亿元,增加4.76亿元。其中:当年政府性基金预算收入由年初0.14亿元调整为0.4亿元,增加0.26亿元;转移性收入由年初14.25亿元调整为18.75亿元,增加4.5亿元,其中:上级政府性基金补助收入增加4.05亿元,上年结余收入增加0.45亿元。
(2)高新区政府性基金支出预算调整方案
高新区政府性基金总支出由年初14.39亿元调整为19.15亿元,增加4.76亿元。其中:当年政府性基金预算支出由年初10.14亿元调整为14.86亿元,增加4.72亿元。调整后基金预算收支平衡,收支相抵,结余504万元。 
(六)落实人大预算决议有关情况
2017年高新区贯彻落实预算法,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真研究落实南宁市十四届人大二次会议对2017年预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。
1、强化收支管控,财政经济实现平稳运行
收入方面:一是抓好财政经济运行分析。主动与国税、地税部门配合,做好收入测算,摸清财源底数、梳理增减因素,及时掌握财政收入情况,协调解决实际困难和问题。二是继续加大综合治税力度。加强组织收入部门协调联动,形成各职能部门共同抓征收的工作局面,切实加大对主体税种征收力度,积极开展重点税源调查,强化跟踪管理,堵塞收入漏洞,深挖增收潜力,共同确保实现财税增收。2017年,高新区经济继续保持稳健运行,综合经济实力不断增强,1-11月规模以上工业总产值完成934.14亿元,同比增长16.49%;规模以上工业增加值完成260.55亿元,同比增长12.80%;固定资产投资完成381.09亿元,同比增长13.16%,其中工业投资完成184亿元,同比增长15.56%;重点税源贡献突出,截止11月,100万元以上纳税户共376户,共上缴税收29.35亿元,占全部税收比重为78.37%,其中1000万元以上纳税户69户,上缴税收20.30亿元,占全部税收比重为54.21%。在经济稳健运行的基础上,全年组织财政收入41.59亿元,同比增长11.28%,超额完成年初人大会通过的收入目标。
支出方面:坚持“保基本、保重点、保民生、压一般”的支出原则,确保重点项目建设和各类重点民生支出需要。一是强化预算支出管控。切实加快支出预算进度,完善财政支出考核机制建设,保障支出预算按进度均衡执行;硬化预算刚性约束,严控预算追加,规范预算调整,严格按照人大批复执行。坚决贯彻执行中央“八项规定”,严格控制一般性支出和“三公”经费。二是加快上级专项转移支付支出进度,及时发挥专项转移支付资金的使用效益。重点督促相关项目主管部门和单位进一步加快项目支出进度,对支出进度偏慢的项目和单位,下发通知,督促其查找原因、限期整改,各部门齐抓共管,切实加快专项转移支付支出执行进度。
2、积极筹措,全力服务重点项目及园区建设
紧紧围绕市委、市政府工作思路及重点工作安排,按照高新区产业布局集中、土地集约利用、功能配套完善、环境文明友好的原则,认真统筹安排项目建设计划,围绕“老区升级、新区拓展”拉开园区建设新框架,为园区产业的转型升级打下坚实的基础。全年用于高新区土地收储征地、拆迁、土地报批、路网及五通一平建设、基建工程等资金支出17.36亿元。一是全力推进综合保税区建设。按照“两年成规模、五年大突破”的目标继续加快开发建设综合保税区及其配套区。截至10月底,土地一级开发建设已完成土地平整580亩、土方开挖450万立方;加快围网外路网建设,已建成桅杆路、杜鹃路和华兴路,共约12公里,在建的金海路等9条道路共约10公里;加快配套设施建设,公租房3#楼10月已竣工并交付使用,公租房2#、5#~7#楼及6号、9号标准厂房项目均已开工建设;加快协调推进水电设施建设,满足工程建设以及园区办公、生活的需要。积极开展南宁综合保税区封关运营筹备的相关工作,使综合保税区于2017年4月13日如期封关运营。重点推进南宁跨境贸易电子商务综合服务平台及跨境电商产业园建设,园区初步形成产业集聚。二是积极推进南宁·中关村双创示范基地、南宁创客城、南宁生态产业园等创新载体建设,搭建创新平台,为园区企业发展提供强有力的平台支撑。三是加速推进生态环境建设。大力支持生态乡村“三化”建设、棚户区改造、安置周转房、污水整治等民生工程建设,切实改善提升居民居住水平。四是全力加快实施公路自行车世界巡回赛赛道沿线建筑风貌整治工程。该赛事途经高新区的主要是安吉大道段,赛道沿线需进行建筑风貌整治的房屋数量为169栋,涉及建筑外立面面积约7.5万平方米,其中75栋还需进行屋面整治。工程投资约800万元,全面落实市委市政府下达的任务,向世界展示良好的城市面貌。
3.创新支持方式,全力以赴推动经济发展。
坚持把创新作为内生动力,放大财政资金使用效益,助推经济加快发展。一是狠抓“降本减负”等惠企政策落实。为贯彻落实《广西壮族自治区人民政府关于进一步降低实体经济企业成本的意见》桂政发〔2017〕23号等政策文件,加大政策宣传,加强部门之间沟通对接,将政策落实到企业,从用工成本、用能成本、用地成本等方面切实为企业减轻负担,帮助园区企业切实解决发展困难,全力稳定园区工业经济基本面。二是狠抓产业发展,保障产业转型升级。以提升现代服务业和战略性新兴产业为方向,支持并引导发展新一代信息技术、智能制造、生命健康、新材料和节能环保等新兴产业以及现代服务业,全力发掘企业发展潜能,支持企业做大做强。三是稳抓落实创新驱动发展战略。稳步推进国家级创新型特色园区、国家知识产权试点园区、知识产权服务业集聚发展试验区建设。扎实推进企业专利申报、高企认定等工作,进一步提高创新平台建设和提升科技成果,积极组织园区企业申报自治区、南宁市及本级的创新扶持项目,通过运用财政贴息、无偿资助、资金配套等多种手段,加大对企业技术改造和产业结构调整的扶持力度,全年落实各项企业扶持资金4.37亿元。三是积极完善融资体系的建设。努力探索筹融资新办法,新渠道,继续协助总公司通过发行债务融资工具,融资租赁等筹集建设资金,助推项目建设。同时鼓励担保公司及金融机构积极为辖区中小企业提供融资支持,支持中小企业做大做强,夯实基础财源。
4加大民生保障,严格落实各项惠民政策。坚持把民生保障作为根本任务,优先扶持涉及民生的各项社会事业。统筹安排,突出重点,落实好各项惠民利民政策。支出重点向教育、社会保障、文体、医疗卫生、农业等民生工程倾斜,着力提升群众生活水平。按财政部口径计算,全年民生支出10.82亿元,占一般公共预算支出的64.32%。一是重点发展教育事业,全年教育支出17,525万元。其中:落实义务教育阶段教师工资、绩效工资增量以及生均公用经费1.05亿元,落实学前教育入园补助及改革发展补助等资金335万元,当年教育费附加收入的51%即3,089万元划给西乡塘区使用,安排中小学校舍新建、改扩建资金4,054万元加快推进学校基础建设项目,高新初级中学已建成并于9月正式开学,高新区直属幼儿园已完成相关建设工作,2018年初正式开学;心圩中心小学、罗文坡小学、明华小学等6个新建、迁建、改扩建学校工作稳步推进,为辖区学校10间教室配备“班班通”多媒体设备,组织教师参加信息技术应用能力提升培训,改善学校教学设施和办学条件。二是持续提高社会保障水平。扎实开展高新区机关事业单位养老保险制度改革工作,制定了机关事业单位养老保险改革过渡期管理政策配套措施和基金财务管理办法,机关事业单位养老保险全面启动。目前已完成采集25家单位共1355人的基本信息及完成清算23家单位的工作,并从今年6月起264名机关事业退休人员养老金全面实现社会化发放。全年社会保障和就业支出6,101万元,其中:基层政权和社区建设支出1,007万元,其他民政支出141万元,聘用人员社保缴费1,580万元,行政事业单位退休支出1,917万元,抚恤、城乡低保、残疾人事业、社会福利,财政对城乡居民社会养老保险基金的补助等资金1,095万元,落实好为民办实事项目及社会救助政策三是全年医疗卫生与计划生育支出3,932万元,其中:行政事业单位医疗支出1,842万元,基层医疗卫生机构支出368万元,人口和计划生育事务支出504万元,食品和药品监督管理支出230万元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出152万元,基本公共卫生服务项目支出736万元,重点做好疾病防控工作四是全年城乡社共支出56,200万元,其中城乡社区管理事务4,016万元,城乡社区规划与管理500万元,城乡社区公共设施44,506万元,城乡社区环境卫生7,171万元,着重开展了市容市貌环境卫生综合整治、环自行赛赛道整治、辖区内河黑臭水体整治、扬尘污染治理、整洁畅通有序大行动、乡村建设、整治“两违”,切实改善辖区人居环境。五支农惠农政策全面落实,推动农村综合改革,全年农林水事务支出1,655万元。扎实做好重大动物疫病防控、畜禽产品安全监管、森林防火、防汛、水库移民及村级公共服务中心建设等工作。积极推进对口扶贫帮扶工作,向对口帮扶隆安县拨付扶贫资金500万元、向精准扶贫对口帮扶村拨付扶贫资金248万元。对村民委员会和村党支部的补助438万元。
5、深化改革,加强财政监管
(1)继续深化预算管理制度改革,认真贯彻落实《预算法》,从严从紧编制支出预算,合理统筹安排资金。积极完善预算执行全过程动态监控机制,完善预算执行管理办法,全面推进预决算公开工作,切实增强预算执行的严肃性,提高预算执行的准确率。
(2)稳步推进预算绩效管理改革。高新区共有预算单位26个,参加预算绩效管理工作考评的单位共有26个,预算绩效管理工作推进范围达到100%,实现全覆盖。预算绩效考核涉及各预算单位100万元以上的所有项目。整体支出绩效目标管理的部门是南宁高新技术产业开发区管理委员会1个预算单位。
(3)继续深化国库集中支付制度和公务卡制度改革。一是进一步扩大国库集中支付资金范围,实现辖区24个预算单位全覆盖。积极研究预算单位与国库的业务衔接关系,简化优化支付流程,增大直接支付比例。二是全面推进公务卡管理改革,严格执行公务卡强制结算目录,加强公务卡使用情况监控,切实提高公务卡使用率。三是建立健全财政资金执行动态监控机制,今年高新区正式运行预算执行动态监控系统,共制定了11条预警信息,为财政监管人员及时发现预算单位违规操作行为、有效实施事前事中控制发挥了积极作用。
(4)进一步强化财政投资评审管理。不断完善财政投资项目建设事前评审机制,注重项目预算和招标控制价把关,对南宁·中关村双创示范基地、南宁综合保税区一期工程、高新大道E标等一大批重点项目实行跟踪评审,及时配合解决施工过程中遇到的各种变更、隐蔽工程收方等问题,确保了一大批区重点工程项目的顺利推进。
(5)进一步加大政府采购监管力度。坚持政府采购监督管理与操作执行相分离的原则,实行政府采购合同备案制。切实加强对政府采购定点供应商、代理机构的监管,加强对采用政府非公开招标方式以外其他招标方式的审批,积极推进高新区政府购买服务制度建设,依法依规处理政府采购投诉项目案件,确保政府采购工作的规范化、法制化、制度化。
(6)切实加强财政监督。一是抓好专项资金监管。联合纪检监察室、社会事业局等相关部门对教育文化、农村低保、农林水利、农资综合、畜牧水产、扶贫资金等民生和强农惠农项目进行监督检查,严格资金拨付和使用程序,确保各项民生政策落到实处。二是抓好财政内部监管。积极研究制定内部控制基本制度及预算编制风险控制、预算执行风险控制、政策制定风险控制等八类专项风险防控管理办法,认真履行财政源头治理和反腐败工作职责。三是部署抓好行政事业单位内部控制基础性评价工作,以评促建,积极推动各行政事业单位开展内部控制制度建设工作,建立健全责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构。四是抓好日常财政监管。强化财务基础规范化工作,严格日常行政经费报账审核程序,规范手续,从严把关,加强对各部门经费使用情况监控,重点控制“三公”经费。
高新区2017年预算执行情况总体较好,但也存在一些问题,一是财源结构不优,财政增收乏力的问题依然存在,随着财政收入基数的增大,增收难度进一步加大,保持财政收入持续稳定增长压力加大。从中长期均衡看,发展壮大财源的任务较重,财政支持经济发展的机制和手段有待进一步完善;二是财政收支矛盾突出,特别是托管南宁综合保税区后,建设开发及完善基础设施资金需求巨大,同时,改善民生、“大行动”、“生态乡村”等支出需求较大。面对日益增长的刚性支出与财政资金供给之间的矛盾,提高财政资源配置效率、切实满足民生需求的能力需进一步提升。针对上述问题,我委将高度重视,进一步深化财政改革,优化财政资源配置,调整和优化财政支出结构,不断提高财政管理水平,加强预算管理,认真解决工作中存在的问题。
三、2018年高新区预算草案
(一)2018年预算编制的指导思想和总体要求
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定,2018年高新区预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕南宁市委、市政府的各项工作部署,进一步优化财政支出结构,促进经济结构调整和经济发展方式转变,切实保障和改善民生,维护社会稳定,确保重大政策落实和重点支出需要;牢固树立过“紧日子”的思想,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出,从严控制项目申报规模,加强预算精细化管理,规范项目支出预算编制,完善定员定额标准,实行项目支出预算绩效管理,完善预算绩效评价工作机制,提高财政管理绩效;强化综合预算管理,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。努力推动高新区经济社会又好又快发展。
根据以上指导思想,2018年预算安排突出以下几个重点:一是更加注重保障和改善民生,努力解决关系群众切身利益的突出问题,着力推进区域协调发展和民生持续改善;三是以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策并加力增效,着力支持实体经济和减轻企业负担,进一步夯实经济发展和财政增收的基础。为提高高新区经济社会发展质量和效益做出积极贡献。
(二)2018年高新区一般公共预算草案
1.一般公共预算计划安排情况
根据上述预算编制指导思想和南宁市委、市政府的工作任务部署以及有关财政政策,预计2018年高新区组织财政收入达到440,930万元,比2017年(以下简称“比上年”)增加24,760万元,增长6%。其中:(1)一般公共预算收入154,602万元,比上年增加7,249万元,增长4.92%;(2)上划中央“两税”收入105,000万元,比上年增加8,260万元,增长8.54%;(3)上划中央所得税收入84,600万元, 比上年增加3,876万元,增长4.8%;(4)自治区分享“四税”收入53,580万元, 比上年增加3,658万元,增长7.33%;(5)根据现行南宁市市对区财政管理体制方案(南府发[2015]13号),高新区辖区范围内的城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税列入开发区财政收入统计口径,但仍作为市级预算收入,上述五税收入42,948万元,比上年增加1,911万元,增长4.66%,主要是近两年加大征地拆迁、路网建设的力度,相关的税收增长较快。
2018年一般公共预算总收入计划180,129万元,其中:一般公共预算收入154,602万元,转移性收入25,527万元(含上级补助收入16,950万元、上年结余4,457万元、调入预算稳定调节基金4,000万元,从国有资本经营预算调入一般公共预算120万元)。当年一般公共预算总支出计划安排178,009万元,其中:一般公共预算支出164,655万元、上解上级支出13,354万元(包含体制上解、出口退税专项上解、城建税上解、托管安宁片区补偿给西乡塘区经费、托管综合保税区补偿给良庆区经费)。收支相抵,年终结余2,120万元。
2018年一般公共预算收入计划:(1)税收收入139,566万元,比上年增加9,994万元,增长7.71%。其中:增值税(34%部分)收入67,800万元,比上年增加5,707万元,增长9.19%;企业所得税(30%部分)收入29,100万元,比上年增加2,068万元,增长7.65%;个人所得税(25%部分)收11,000万元,比上年增加693万元,增长6.72%;城市维护建设税收入14,800万元,比上年增加494万元,增长3.45%;房产税收入10,730万元,比上年增加719万元,增长7.18%;印花税收入6,000元,比上年增加313万元,增长5.5%。(2)非税收入15,036万元,比上年减少2,738万元,下降15.4%。其中:教育费附加收入6,250万元,比上年增加194万元,增长3.2%;行政事业性收费收入150万元,比上年增加3万元,增长2.04%;罚没收入732万元,比上年增加3万元,增长0.41%;国有资源(资产)有偿使用收入7,904万元,比上年减少2,935万元,下降27.08%。
2018年一般公共预算支出计划安排164,655万元,比2017年年初预算减少20,663万元,下降11.15%,主要项目支出安排情况:一般公共服务支出21,220万元,比上年增加1,054万元,增长5.23%;国防支出92万元,比上年减少13万元,下降12.38%;公共安全支出11,255万元,比上年增加3,117万元,增长38.3%,增长快的主要原因是安排派出所及人民警察训练基地建设资金2,500万元;教育支出22,123万元,比上年增加9,380万元,增长73.61%,增长快的主要原因是安排中小学改扩建资金6,000万元,事业单位绩效工资增量约3,000万元;科学技术支出8,945万元,比上年增加3,324万元,增长59.14%;文化体育与传媒支出1,618万元,比上年增加510万元,增长46.03%;社会保障和就业支出7,708万元,比上年减少279万元,下降3.49%;医疗卫生支出4,736万元,比上年增加275万元,增长6.16%;节能环保支出2,391万元,比上年减少70万元,下降2.84%;城乡社区支出31,005万元,比上年减少33,190万元,下降51.7%,下降的主要原因是一般公共预算中本级财力比上年预算减少2亿元,路网建设、征地拆迁支出用土地出让金收入安排;农林水支出1,698万元, 比上年减少540万元,下降24.13%;资源勘探电力信息等支出35,565万元,比上年减少3,590万元,下降9.17%,下降的主要原因今年重点扶持高新技术企业、技术创新型以及双创企业,部分资金安排在科学技术支出;商业服务业等支出8,039万元,比上年增加861万元,增长11.99%;金融支出500万元,比上年减少1,100万元,下降68.75%,下降的主要原因去年拨付南宁市融资担保公司资本金注入款1,600万元,属一次性不可比因素,今年没有注资安排;国土海洋气象等支出100万元,比上年增加50万元,增长100%;住房保障支出3,010万元,比上年减少590万元,下降16.39%;债务付息支出3,000万元,比上年增加400万元,增长15.38%。
2.预备费计划安排情况
2018年高新区一般公共预算计划安排预备费1,650万元,占当年一般公共预算支出的1%,主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
3.“三公”经费计划安排情况
2018年高新区一般公共预算计划安排的“三公”经费427万元,与上年预算数相同。其中:公务接待费256万元;因公出国(境)经费55万元,公务用车运行维护费116万元。
(三)政府性基金预算草案
  政府性基金总收入计划159,480万元,其中:当年政府性基金收入4,000万元(全部是城市基础设施配套费收入),比上年增加2,600万元,增长185.71%;上年结余收入5,480万元;上级补助收入15亿元。政府性基金总支出计划安排157,285万元,即当年政府性基金支出157,285万元(含国有土地使用权出让收入安排的支出15亿元,城市基础设施配套费支出4,000万元,地方政府专项债务付息支出3,200万元,彩票公益金支出85万元),比上年增加55,885万元,增长51.11%。收支相抵,年终滚存结余2,195万元。
(四)国有资本经营预算草案
国有资本经营预算总收入计划500万元,主要为国有企业利润收入。
国有资本经营预算总支出计划安排500万元。其中:国有企业政策性补贴380万元,调出资金120万元,调入一般公共预算进行统筹安排,用于改善民生支出。
(五)重点支出保障和主要项目安排情况
1.基础设施建设方面:主要项目安排:市政道路、供水供电工程等基建支出8,831万元,用于高新区2018年固投计划的项目建设支出;政府债务偿还利息3,000万元。
2.扶持企业方面:主要项目安排:稳增长降本减负企业补助12,557万元;鼓励企业自主创新2,840万元;厂房租金补贴13,000万元;鼓励和促进加工贸易产业发展6,000万元,双创示范基地建设6,000万元,人才特区建设专项资金1,000万元。
3.改善生态环境方面:主要项目安排: 明月湖公园绿化\养护\保洁\设施维护专项1,336万元,整洁畅通大行动及扬尘治理专项1,500万元,“美丽南宁·生态乡村”专项资金1,000万元,路灯电费及维护2,200万元,环卫、绿化经费1,785万元,支持创建国家生态园林城市,不断改善城乡人居环境。
4.保障民生支出:教育投入22,123万元,其中:落实义务教育阶段教师工资以及生均公用经费8,891万元,当年教育费附加收入的51%即3,188万元划给西乡塘区使用,安排中小学校舍新建、改扩建资金8,063万元重点做好改善辖区学校的办学条件,薄弱学校校舍改造、落实教育惠民工程,促进教育均衡发展医疗卫生投入4,736万元,一是安排新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助等资金502万元,落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策。二是安排基本公共卫生和艾滋病防治等重大公共卫生项目经费512万元,支持实施城乡均等的基本公共卫生服务。三是安排计划生育专项373万元;行政事业单位医疗2,845万元。社会保障与就业投入7,708万元,具体安排:一是安排民政管理事务1,169万元;行政事业单位离退休3,166万元;社会福利815万元;城乡居民基本养老保险财政补助资金95万元。二是安排抚恤、低保、五保供养、临时救助、残疾人事业等专项资金174万元,保障城乡特殊困难群体基本生活。农林水投入1,665万元,重点安排扶贫资金860万元,对村民委员会和村党支部的补助403万元。
四、确保完成2018年预算任务的主要措施
深入学习贯彻党的十九大精神,紧密结合高新区发展实际,认真按照中央、自治区、市委、市政府的决策部署,紧扣科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线,把握稳中求进的总基调,主动适应经济发展新常态,围绕“稳增长、调结构、转方式、惠民生、防风险、促改革”,全面做好2018年各项财政工作,推动高新区经济及各项社会事业持续平稳健康发展。
(一)围绕中心工作,积极组织收入
一是要增强组织收入的主动性,加大统筹安排力度。提前做好收入任务的安排,力争实现财政收入开门红。继续做好重点企业服务、重点行业收入分析工作,增强组织收入的积极性。
二是要注重财源建设的长效性,做好沟通协调工作。要深入基层摸清园区企业状况,了解企业运营情况,尽早谋划适合产业现状和未来产业规划的财税政策。安排企业扶持资金,重点支持电子信息、生物工程及健康产业、装备制造等产业。综合运用财政补贴、奖励、贴息、信用担保等政策,积极引导金融机构和社会资金投入,推动更多重大项目和产业建设项目实施。支持培育战略性新兴产业,瞄准国家政策支持、市场发展需求和创新能力的契合点,加快推进支持南宁·中关村双创示范基地建设,努力打造面向东盟、辐射西南中南的创新创业服务平台,建设战略性新兴产业集聚发展的科技中心、示范中心和服务中心。扶持和推进石墨烯、机器人等重点领域技术应用,加快产业化步伐,推进改革工作平稳过渡。引导企业用好用足用活国家和自治区有关政策,及时兑现上级转移支付资金及本级财政扶持资金,最大限度降低企业融资成本、社会保障成本和制度性交易成本,降低实体经济企业成本行动,切实减轻企业负担,不断增强企业盈利能力和发展活力。
三是大力培植财源,增强财政增收后劲。加快园区建设,推进产业集聚,搭建创新平台,为园区企业发展提供强有力的平台支撑。继续安排工业园区基础设施建设资金,促进项目落地和园区基础设施建设。一要加快推进南宁综合保税区建设,继续加大对综合保税区征地拆迁、路网、水电等基础设施及标准厂房建设的投入,确保综合保税区封关后正常运营,努力将其打造成为南宁市对外经济合作的重要平台,为广西北部湾经济区的开放开发做出新的更大的贡献。二要加快推进北湖工业园、相思湖片区建设,突破征地拆迁重点,围绕“中国制造2025”和“互联网+”、进一步创新招商政策,加大招商引资力度,力促竞争力强的大中型企业入驻高新区,促进新财源快速成长。
   (二)优化支出结构,确保民生建设目标实现
一是大力支持提升生态宜居环境。支持深入开展“美丽高新·生态乡村”建设和“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”市容环境整治,加大辖区城市配套设施的建设投入,不断巩固和提升辖区环境质量。
二是推进保障性住房建设。积极筹措保障性安居工程资金,大力支持城镇保障性安居工程建设、棚户区改造,拓展资金来源,引导社会资本参与建设。
三是保障政府为民办实事资金。健全公共财政民生投入稳定增长机制,加大对各项民生事业的投入力度。积极筹措财政资金,确保2018年高新区承办的自治区和南宁市为民办实事项目顺利实施。
四是大力支持教育优先发展。统筹各级财政资金,积极落实财政对教育的各项经费投入,支持学前教育和民办教育发展,加大城市义务教育阶段学校生均公用经费补助,支持实施教育基础设施提升工程,特别心圩片区的小学建设,加快教育信息化建设步伐。
五是促进就业创业和人才工作。完善“大众创业、万众创新”机制,盘活就业资金存量,用好用活就业专项资金,整合各类培训资金,加大对就业困难人员培训力度,继续支持基层就业和社会保障服务设施建设。
六是提升医疗卫生和社会保障水平。加大财政投入,按照自治区、南宁市的统一部署,研究推进城乡居民基本医疗保险制度整合,支持推进行政事业单位养老保险、医药卫生体制、社会救助等改革。
   (三)完善财政管理,稳步推进财政改革,提升财政整体保障能力
 1.发挥财政资金的引导作用,深化公共财政体系建设
一是要进一步完善全口径预算管理,将一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算全部纳入预算范围,按市局进度进行三年滚动预算编制,完善政府预算管理体系。要充分利用好各类预算的特点,建立健全公共财政资金体系建设。
二是要统筹财政资金配置方法,尊重市场规律,厘清市场与政府的关系,立足自身财力,严把项目资金审批,确保财政资金“有保有压、有扶有控、有缓有急”,优先保民生、保重点。
三是要进一步深化经营财政理念,充分发挥财政资金的引导作用,主动探索多种融资方法,推行项目融资,主动引导社会资金投入重点项目建设,通过政府财政性资金与金融机构、国有企业、社会资本合作设立基金,设置合理的投融资运行机制,对社会资金进行合理引导,优化资本结构,利用好社会资源推进项目建设和产业升级,促进区域经济健康发展
四是加强预算绩效管理。一要逐步扩大绩效管理范围。对于运转保障类项目较多的单位,探索实施单位整体支出绩效目标管理,施行整体支出评价。在项目绩效评价方面,逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。二要加强评价指标体系建设。将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库,做好对个性指标库的更新完善工作。三要建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,进一步增强预算单位的责任感和紧迫感。
    2.强化预算刚性约束机制,保障财政资金效益最大化
    进一步强化预算的严肃性和约束性,在预算执行过程中,牢固树立“分配与管理并重”的理念,凡是年度中可以预见的必要支出,必须纳入年初部门预算,预算一经批复,各预算单位必须严格遵照执行。年度预算执行中,除新出台的重大事项、重点工作外,各部门提出的新增事项,均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方法,在各部门既定的盘子中统筹解决,原则上不办理预算追加。
3.切实推进财政体制改革,提高财政精细化管理水平
一是深入推进国库各项改革。完善国库集中支付制度体系;理顺、规范、简化国库集中支付审批流程,规范国库集中支付方式;强化财政国库集中支付动态监控系统,以动态监控系统为平台,对财政资金支付的全过程进行监督检查,发现问题及时进行处理,以增强预算执行的约束性,提高财政资金使用的安全性
二是加强财政投资评审管理。制定和完善相对统一的财政投资评审业务规范,进一步完善评审质量控制体系,加大对南宁综合保税区二期、南宁中关村双创示范基地、北湖片区开发等重大项目、民生项目的评审工作力度,为重大项目建设做好服务工作。
三是加强行政事业单位国有资产管理。统筹推动事业资产管理改革,进一步加强资产管理信息系统建设,切实履行综合管理和监督管理的职能,加强对重大资产管理事项过程环节的控制,防止国有资产流失。
四是加强政府采购监督。加快推进制定高新区政府采购管理办法,进一步加强做好政府采购实施计划备案工作,加强对政府采购定点供应商、代理机构的监管,加强对采用政府非公开招标方式以外其他招标方式的审批。积极推进高新区政府购买服务制度建设,探索建立高新区本级预算单位政府购买服务标准体系、合同管理制度和绩效评价制度,加强监督管理,规范购买服务行为。 
五是加强财政监督。进一步完善财政内部控制制度建设,规范财政监督管理机制。严格日常财政监管,重点抓好财税政策执行情况和涉及面广、社会关注度高的民生资金监督检查,有效防范各类风险发生。
    六是完善政府性债务管理。完成存量非标债务的置换工作,严格执行《预算法》和国务院、自治区、南宁市有关文件规定,建立规范的政府举债融资机制,切实履行偿债责任。加强对融资平台公司的负债管理,防范中长期财政风险。
各位代表,2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,高新区将在市委、市政府的正确领导下,自觉接受人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,稳中求进、坚持发展、主动作为,确保圆满完成全年预算任务,为争当排头兵,提升首位度而努力奋斗!
附件:
附件1: (市财政调好格式)高新区2018年预算报表 项级科目20180105.xls
 
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